北京市朝阳区垡头幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区垡头幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年垡头幼儿园以学前教育“普及普惠安全优质发展”的政策导向，紧扣“党建领航、保教提质、队伍赋能、安全筑基、家园共育”五大主线，深化党建引领与红色育人实践，通过常态化学习、党员先锋示范筑牢政治根基；聚焦保教核心，推进课程游戏化改革与保教精细化管理，优化办园条件与资源供给；实施分层培养与师德师风建设，保障教职工权益与职业幸福感，夯实队伍根基；严守安全底线，压实“两个责任”，强化安全宣教、应急演练与隐患排查整治；深化家园协同与社区资源融合，完善沟通机制、丰富共育活动，构建“园所—家庭—社区”三位一体格局，全面推动园所内涵发展与幼儿全面成长。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2041.13万元，比2025年年初预算数2015.57万元增加25.56万元，增长1.27%。其中：本年财政拨款收入2041.13万元，比2025年年初预算数2015.57万元增加25.56万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1966.29万元，占总支出预算96.33%，比2025年年初预算数1940.08万元增加26.21万元，增长1.35%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算74.84万元，比2025年年初预算数75.49万元减少0.65万元，下降0.86%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区垡头幼儿园政府采购预算总额27万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表